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亚娱体育2020年度部門決算公開

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目 录

  第一部分 亚娱体育概況

  一、部門職責

  二、機構設置

  第二部分 2020年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

  第三部分 2020 年度部门决算情况说明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  八、政府采購支出說明

  第四部分 名詞解釋


第一部分

亚娱体育概況

  一、部門職責

  (一)推進總醫院深化改革,擬訂戰略發展規劃、管理制度、工作標准並組織實施,推動建立健全現代醫院管理制度。

  (二)開展應急醫學救援體系建設,推動應急醫學中心、應急醫學救援基地,應急醫學救援專家團隊建設,發展應急特色醫療學科,開展應急醫學研究。

  (三)參與國內外各類事故災害應急醫療救援,建設機動化、可遠程投放的戰地醫院。

  (四)承擔應急管理系統幹部職工以及國家綜合性消防救援隊伍醫療服務工作,負責重要會議、重大活動的醫療服務保障工作。

  (五)開展基本醫療服務,承擔入院患者的診斷和治療及危重急症患者的搶救,綜合開展各項診療技術服務;落實國家基本藥物制度。

  (六)開展基本醫療保險、職業病診斷治療、婦幼保健、疾病預防控制工作,落實國家防疫規劃和政策措施,促進中醫藥事業發展,承擔突發公共衛生事件的應急醫療救治工作。

  (七)負責總醫院財務、會計、基建和裝備、藥品、醫用耗材集中招標采購、國有資産的管理。

  (八)開展智慧醫院建設,建設數字化、信息化、智能化平台,承擔應急醫療資源儲備工作,建設現代醫院後勤保障體系。

  (九)制訂醫學科研、教育培訓、人才培養規劃,組織開展重點醫學、醫藥科技攻關,推廣應用醫學科技成果。

  (十)開展與紅十字會、急救中心及相關醫療機構等組織合作,開展國內外應急醫學學術交流。

  (十一)完成應急管理部交辦的其他任務。

  二、機構設置

  亚娱体育內設辦公室、黨群工作部、紀檢室、人力資源處、醫務處、財務處、績效考核與審計處、醫療服務發展處、應急醫學救援處、疾病預防控制處(醫院感染管理處)、科技教育處、醫療保險辦公室、信息管理中心、集中采購中心、總務處、保衛處16個內設行政管理機構;護理部、醫學裝備工程部、門診部、心血管內科、腫瘤內科、神經外科、泌尿外科、婦産科、中醫科、檢驗科、超聲診斷、病理科等47個臨床及醫技科室。

第二部分

2020年度部門決算表


收入支出決算總表

公開01表

 單位:萬元

部門:亚娱体育

收入支出
項    目行次決算數項    目行次決算數
栏    次 1栏    次 2
一、一般公共預算財政撥款收入16,786.91一、社會保障和就業支出102,911.88
二、事業收入253,680.19二、衛生健康支出1163,584.73
三、其他收入31,626.33三、資源勘探工業信息等支出12311.28
 4 四、住房保障支出132,063.05
 5 五、災害防治及應急管理支出142,173.89
本年收入合計662,093.43本年支出合計1571,044.83
使用非財政撥款結余78,586.38結余分配16 
年初結轉和結余813,588.36年末結轉和結余1713,223.34
總計984,268.17總計1884,268.17

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。


收入決算表

公開02表

單位:萬元

部門:亚娱体育

項    目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入
功能分類科目編碼科目名稱
欄次1234567
合計62,093.436,786.91 53,680.19  1,626.33
208社會保障和就業支出2,911.881,354.41 1,557.47   
20805行政事業單位養老支出2,911.881,354.41 1,557.47   
2080502事業單位離退休168.11  168.11   
2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出1,990.771,016.81 973.96   
2080506機關事業單位職業年金繳費支出753.00337.60 415.40   
210衛生健康支出55,161.671,734.44 51,800.90  1,626.33
21002公立醫院55,161.671,734.44 51,800.90  1,626.33
2100201綜合醫院55,161.671,734.44 51,800.90  1,626.33
221住房保障支出2,085.591,763.76 321.83   
22102住房改革支出2,085.591,763.76 321.83   
2210201住房公積金1,546.651,225.00 321.65   
2210202提租補貼86.8486.84     
2210203購房補貼452.09451.92 0.17   
224災害防治及應急管理支出1,934.301,934.30     
22401應急管理事務1,934.301,934.30     
2240108應急救援37.3037.30     
2210109應急管理897.00897.00     
2210199其他應急管理支出1,000.001,000.00    

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表 

  公開03表

單位:萬元

部門:亚娱体育

項    目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼科目名稱
欄次123456
合計71,044.8368,331.582,713.24   

208

社會保障和就業支出

2,911.882,911.88    

20805

行政事業單位養老支出

2,911.882,911.88    

2080502

事業單位離退休

168.11168.11    

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

1,990.771,990.77    

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

753.00753.00    

210

衛生健康支出

63,584.7363,356.66228.07   

21002

公立醫院

63,584.7363,356.66228.07   

2100201

綜合醫院

63,584.7363,356.66228.07   

215

資源勘探工業信息等支出

311.28 311.28   

21599

其他資源勘探工業信息等支出

311.28 311.28   

2159999

其他資源勘探工業信息等支出

311.28 311.28   

221

住房保障支出

2,063.052,063.05    

22102

住房改革支出

2,063.052,063.05    

2210201

住房公積金

1,546.651,546.65    

2210202

提租補貼

64.3064.30    

2210203

購房補貼

452.09452.09    

224

災害防治及應急管理支出

2,173.89 2,173.89   

22401

應急管理事務

2,173.89 2,173.89   

2240108

應急救援

37.30 37.30   

2210109

應急管理

508.15 508.15   

2210199

其他應急管理支出

1,628.44 1,628.44   

注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

公開04表

單位:萬元

部門:亚娱体育

收入支出
項    目行次金額項    目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款國有資本經營預算財政撥款
栏    次 1栏    次 2345
一、一般公共預算財政撥款16,786.91一、社會保障和就業支出121,354.411,354.41  
二、政府性基金預算財政撥款2 二、衛生健康支出131,734.441,734.44  
三、國有資本經營預算財政撥款3 三、資源勘探工業信息等支出14311.28311.28  
 4 四、住房保障支出151,741.221,741.22  
 5 五、災害防治及應急管理支出162,173.892,173.89  
本年收入合計66,786.91本年支出合計177,315.247,315.24  
年初財政撥款結轉和結余712,926.90年末財政撥款結轉和結余1812,398.5712,398.57  
一般公共預算財政撥款812,926.90 19    
政府性基金預算財政撥款9  20    
國有資本經營預算財政撥款10  21    
總計1119,713.81總計2219,713.8119,713.81  

注:本表反映部门本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共預算財政撥款支出決算表

  公開05表

單位:萬元

部門:亚娱体育 

項    目本年支出
功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出
欄次123
合計7,315.244,830.072,485.17
208社會保障和就業支出1,354.411,354.41 
20805行政事業單位養老支出1,354.411,354.41 
2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出1,016.811,016.81 
2080506機關事業單位職業年金繳費支出337.60337.60 
210衛生健康支出1,734.441,734.44 
21002公立醫院1,734.441,734.44 
2100201綜合醫院1,734.441,734.44 
215資源勘探工業信息等支出311.28 311.28
21599其他資源勘探工業信息等支出311.28 311.28
2159999其他資源勘探工業信息等支出311.28 311.28
221住房保障支出1,741.221,741.22 
22102住房改革支出1,741.221,741.22 
2210201住房公積金1,225.001,225.00 
2210202提租補貼64.3064.30 
2210203購房補貼451.92451.92 
224災害防治及應急管理支出2,173.89 2,173.89
22401應急管理事務2,173.89 2,173.89
2240108應急救援37.30 37.30
2210109應急管理508.15 508.15
2210199其他應急管理支出1,628.44 1,628.44

注:本表反映部门本年度一般公共預算財政撥款支出情况。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

單位:萬元

部門:亚娱体育 

經濟分類科目編碼科目名稱決算數經濟分類科目編碼科目名稱決算數
301工資福利支出4,729.24302商品和服務支出100.83
30101基本工資1,633.6130213維修(護)費90.85
30102津貼補貼516.2230231公務用車運行維護費9.98
30108機關事業單位基本養老保險繳費1,016.81   
30109職業年金繳費337.60   
30113住房公積金1,225.00   
人员经费合計4,729.24公用经费合計100.83

注:本表反映部门本年度一般公共預算財政撥款基本支出明细情况。


一般公共預算財政撥款“三公”经费支出決算表

  公開07表

單位:萬元

部門:亚娱体育

預算數決算數
合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費
小計公務用車購置費公務用車運行費小計公務用車購置費公務用車運行費
123456789101112
9.98 9.98 9.98 9.98 9.98 9.98 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,預算數为“三公”经费全年預算數,反映按规定程序调整后的預算數;決算數是包括当年一般公共預算財政撥款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算財政撥款收入支出決算表

  公開08表

單位:萬元

部門:亚娱体育

項    目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余
功能分類科目編碼科目名稱  小計基本支出項目支出 
欄次123456
合計      
        
        
        
        
        
        

注:本表反映部门本年度政府性基金预算財政撥款收入、支出及结转和结余情况。

說明:亚娱体育沒有政府性基金預算收入,也沒有使用政府性基金預算安排的支出,故本表無數據。


國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開09表

單位:萬元

部門:亚娱体育

     本年支出
功能分類科目編碼 科目名稱 合計 基本支出項目支出
欄次 1 2 3
合計   
     
     
     
     
     
     

注:本表反映部门本年度國有資本經營預算財政撥款支出情况。

說明:亚娱体育沒有國有資本經營預算收入,也沒有使用國有資本經營預算安排的支出,故本表無數據。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2020年度收、支總計 84,268.17 万元。与2019年相比,收、支總計各减少16,942.89万元,下降 16.7%。主要原因:一是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了人员经费和應急救援专項等項目支出中的非急需非刚性支出,同时合理保障了必要支出需求,体现在有关支出科目中;二是国家发展改革委安排的基本建设項目支出减少;三是受疫情影响医疗收入及相应支出大幅下降。

图 1:收支决算總計变动情况

(單位:萬元)

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  二、收入決算情況說明

  2020年度收入合計62,093.43万元,其中:一般公共预算財政撥款收入6,786.91万元,占10.9%;事業收入53,680.19万元,占86.5%;其他收入1,626.33万元,占2.6%。

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图 2:收入决算结构

  三、支出決算情況說明

  2020年支出合計 71,044.83万元,其中:基本支出68,331.58万元,占96.2%;項目支出2,713.24万元,占3.8%。

图 3:支出决算结构

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  四、財政撥款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支總計19,713.81万元。与2019

  年相比,财政拨款收、支總計各减少3,088.39万元,下降13.5%。主要原因:一是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了人员经费和應急救援专項等項目支出中的非急需非刚性支出,同时合理保障了必要支出需求,体现在有关支出科目中;二是国家发展改革委安排的基本建设項目支出减少。

图 4:财政拨款收、支决算總計变动情况

(單位:萬元)

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  五、一般公共預算財政撥款支出决算情况说明

  (一)財政撥款支出決算總體情況。

  2020年度财政拨款支出7,315.24万元,占本年支出合計的10.3%。与2019年相比,财政拨款支出减少2,558.07万元,下降25.9%。主要原因是国家发展改革委安排的基本建设項目支出减少。

图 5:财政拨款支出决算变动情况

(單位:萬元)

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  (二)財政撥款支出決算結構情況。

  2020年度财政拨款支出7,315.24万元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(类)1,354.41万元,占18.5%;衛生健康支出(类)1,734.44万元,占23.7%;資源勘探工業信息等支出(类)311.28万元,占4.3%;住房保障支出(类)1,741.22万元,占23.8%;災害防治及應急管理支出(类)2,173.89万元,占29.7%。

图 6:财政拨款支出决算结构

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  (三)財政撥款支出決算具體情況。

  2020年度財政撥款支出年初預算爲6,786.91萬元,支出決算爲7,315.24萬元,完成年初預算的107.8%。其中:

  1.社會保障和就業支出(类)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算爲1,016.81萬元,支出決算爲1,016.81萬元,完成年初預算的100%。

  2.社會保障和就業支出(类)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算爲337.6萬元,支出決算爲337.6萬元,完成年初預算的100%。

  3.衛生健康支出(类)公立醫院(款)綜合醫院(項)。年初預算爲1,734.44萬元,支出決算爲1,734.44萬元,完成年初預算的100%。

  4.資源勘探工業信息等支出(类)其他資源勘探工業信息等支出(款)其他資源勘探工業信息等支出(項)。年初预算为0万元,支出决算为311.28万元。決算數大于預算數的主要原因是转移支付上划资金年初未申请财政拨款预算,2020年执行中按规定统筹使用了以前年度结转资金。

  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算爲1,225萬元,支出決算爲1,225萬元,完成年初預算的100%。

  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初预算为86.84万元,支出决算为64.3万元,完成年初预算的74%。決算數小于預算數的主要原因是提租補貼部分支出优先使用以前年度财政拨款结转资金解决。

  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)購房補貼(項)。年初預算爲451.92萬元,支出決算爲451.92萬元,完成年初預算的100%。

  8.災害防治及應急管理支出(类)應急管理事務(款)應急救援(項)。年初預算爲37.3萬元,支出決算爲37.3萬元,完成年初預算的100%。

  9.災害防治及應急管理支出(类)應急管理事務(款) 應急管理(項)。年初预算为897万元,支出决算为508.15万元,完成年初预算的56.6%,決算數小于預算數的主要原因是因突发疫情,相关項目进展受到一定影响。

  10.災害防治及應急管理支出(类)應急管理事務(款) 其他應急管理支出(項)。年初预算为1,000万元,支出决算为1,628.44万元,完成年初预算的162.8%,決算數大于預算數的主要原因是2020年执行中按规定统筹使用了以前年度结转资金。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出决算情况说明

  2020年度基本支出4,830.07万元,其中:人员经费4,729.24万元,主要包括:基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金;公用经费100.83万元,主要包括:维修(护)费、公務用車運行維護費。

  七、一般公共預算財政撥款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

  2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.98 万元,支出决算为9.98万元,完成预算的100%。

  (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

  2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公務用車購置及運行費支出决算9.98万元,占100% 。具体情况如下:

  公務用車運行費预算为9.98万元,支出决算为9.98 万元,完成预算的 100%。公务用车运行支出9.98万元,主要用于单位按规定保留的公务车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止2020年12月31日,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

  八、政府采購支出說明

  亚娱体育2020年度政府采购支出总额32,220.68万元,其中:政府采购货物支出31,131.8万元、政府采购工程支出474.15万元、政府采购服务支出614.74万元。授予中小企业合同金額23,311.09万元,占政府采购支出总额的72.3%,其中:授予小微企业合同金額1,559.17万元,占政府采购支出总额的4.8%。

第四部分

名詞解釋

  一、一般公共預算財政撥款收入指中央財政當年撥付的資金。

  二、事業收入:指亚娱体育開展醫療、科研活動及輔助活動所取得的收入。

  三、其他收入:指除上述一般公共预算拨款收入、事業收入等以外的收入。主要是存款利息收入、进修培训收入等。

  四、使用非財政撥款結余:指亚娱体育在预计用当年的財政撥款收入、财政拨款结转和结余资金、事業收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  五、年初結轉和結余:指亚娱体育以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或項目已完成等产生的结余资金。

  六、社會保障和就業支出(类)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):指亚娱体育退休人員的經費開支。

  七、社會保障和就業支出(类)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指亚娱体育實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

  八、社會保障和就業支出(类)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指亚娱体育實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

  九、衛生健康支出(类)公立醫院(款)綜合醫院(項):指亚娱体育日常醫療、科教、行政管理方面的支出。

  十、資源勘探工業信息等支出(类)其他資源勘探工業信息等支出(款)其他資源勘探工業信息等支出(項):指亚娱体育用于應急救援医疗救护中心防灾减灾救灾能力建设項目的支出。

  十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工資和津貼補貼以及规定比例为职工缴纳的住房公積金。

  十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標准,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

  十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)發放的用于購買住房的補貼。

  十四、災害防治及應急管理支出(类)應急管理事務(款)應急救援(項):指亚娱体育開展安全生産事故救援業務、中國救援隊應急醫療能力提升建設方面的支出。

  十五、災害防治及應急管理支出(类)應急管理事務(款)應急管理(項):指亚娱体育開展應急醫療平台建設方面的支出。

  十六、災害防治及應急管理支出(类)應急管理事務(款)其他應急管理支出(項):指亚娱体育开展应急医疗平台建设、发热门诊改造提升及平安医院建设項目方面的支出。

  十七、年末結轉和結余: 指以前年度或本年预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金,或項目已完成等产生的结余资金。

  十八、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  十九、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  二十、“三公”經費:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公務用車購置及運行費反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公務接待費反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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